1С. УНФ. Расчет с поставщиком
 

Всем привет! У нас магазин автозапчастей, поставщик предложил нам фары под реализацию, на сумму 300 000 рублей. В 1С мы создали приходную накладную, но не провели оплату, по этой накладной, поскольку товар нам дали под реализацию, повторюсь. Недавно у нас купили фару из этого списка. Подскажите, как теперь правильно провести расчет за эту фару с поставщиком, из этой накладной, что бы было видно, что расчет с поставщиком мы частично провели.
Я только смог создать на основании накладной расход из кассы, в комментарии, к которой указал артикул фары. Может это делается более грамотно?